PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.384


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 138.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMMA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.109
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 7.573,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.108  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.573,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P01.31.110
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 298,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.107  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 298,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.24.109
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 14.448,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.017  |  Data: 17/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.448,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.24.110
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 492,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.018  |  Data: 17/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 492,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.30.147
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 15.381,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.047  |  Data: 19/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.381,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.30.148
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 388,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.048  |  Data: 19/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 388,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.27.098
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 15.879,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.041  |  Data: 22/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.879,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.27.099
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 388,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.042  |  Data: 22/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 388,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.25.134
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 16.515,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.088  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.515,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.25.135
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 933,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.087  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 933,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.21.048
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 16.530,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.091  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.530,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.21.049
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 933,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.090  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 933,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.26.039
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 15.837,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.152  |  Data: 16/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.837,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.26.040
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 966,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.151  |  Data: 16/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.24.131
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 15.679,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.032  |  Data: 18/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.679,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.24.132
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 1.415,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.031  |  Data: 18/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.415,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0