Nota de empenho
Emitida:
08/02/2017
08/02/2017
Valor:
R$ 8.808,00
R$ 8.808,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.009
Data: 15/02/2017 | Valor: R$ 8.808,00
Data: 15/02/2017 | Valor: R$ 8.808,00
Notas Fiscais:
Numero: 1992 | Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 8.808,00
Numero: 1992 | Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 8.808,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.022 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.808,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.28.022 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.808,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X