Nota de empenho
Emitida:
08/02/2017
08/02/2017
Valor:
R$ 6.848,00
R$ 6.848,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.033
Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Notas Fiscais:
Numero: 1991 | Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Numero: 1991 | Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.017 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.28.017 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X