Nota de empenho
Emitida:
07/02/2017
07/02/2017
Valor:
R$ 840,00
R$ 840,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP OU LP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP OU LP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.031
Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 840,00
Data: 14/02/2017 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 17404 | Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 840,00
Numero: 17404 | Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2017 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2017 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491