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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2017

Valor:
R$ 14.930,00

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto

Credor:
IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHO DE RAIO-X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.30.022
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2182 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.073 | Data: 24/02/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P03.07.010
Data: 07/03/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2208 | Data: 07/03/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.068 | Data: 22/03/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P04.28.036
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2275 | Data: 21/04/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.032 | Data: 10/05/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P05.16.022
Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2309 | Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.061 | Data: 30/05/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.14.002
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2344 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.007 | Data: 22/06/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P07.17.003
Data: 17/07/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2389 | Data: 17/07/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.044 | Data: 25/07/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P08.25.003
Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2439 | Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.087 | Data: 06/09/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3

Liquidações

P08.25.004
Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas Fiscais:
Numero: 2440 | Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 1.866,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.079 | Data: 06/09/2017 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO