PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.182


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.129
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 14.437,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.058  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 14.437,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.23.166
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 14.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.260  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 14.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.30.297
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 16.574,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.139  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 16.574,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.278
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 18.974,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.148  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 18.974,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.227
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 19.893,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.183  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 19.893,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.201
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 19.911,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.144  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 19.911,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.26.191
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 19.911,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.221  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 19.911,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.24.252
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 21.111,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.182  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 21.111,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.213
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 21.111,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.150  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 21.111,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.26.197
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 21.111,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.166  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 21.111,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.23.238
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 24.161,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.163  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 24.161,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4