Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.118
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 5.816,00
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 5.816,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.022 | Data: 31/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P01.31.022 | Data: 31/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P02.23.071
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.866,00
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.866,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.161 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P02.24.161 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P03.30.267
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 6.128,81
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 6.128,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.027 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.128,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P03.30.027 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.128,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P04.27.230
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 7.014,98
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 7.014,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.117 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.014,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P04.27.117 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.014,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2