Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 134.000,00
R$ 134.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.116
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 6.498,76
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 6.498,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.498,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.498,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.117
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.041 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.041 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.069
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.936,96
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.936,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.188 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.936,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.24.188 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.936,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.265
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.736,18
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.736,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.090 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.736,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.30.090 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.736,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.228
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.248,35
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.248,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.135 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.248,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.27.135 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 6.248,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2