PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.167


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVEL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.031
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 50.751,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.020  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 50.751,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.30.032
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 61.591,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.021  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 61.591,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.039
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 61.259,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.278  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 61.259,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.040
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 65.513,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.279  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 65.513,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.305
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 72.932,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.042  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 72.932,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.312
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 55.895,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.043  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 55.895,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.168
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 121.179,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.104  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 121.179,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.169
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 57.071,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.105  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 57.071,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.205
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 119.917,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.126  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 119.917,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.207
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 57.413,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.127  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 57.413,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.246
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 124.638,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.179  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 124.638,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.247
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 63.351,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.180  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 63.351,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.239
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 132.681,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.155  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 132.681,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.240
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 67.880,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.156  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 67.880,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.246
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 68.661,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.152  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 68.661,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.248
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 136.597,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.154  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 136.597,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8