PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.165


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.075
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 1.874,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.028  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 1.874,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.055
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 3.413,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.174  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.413,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.242
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 4.685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.069  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.685,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.209
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 6.559,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.122  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.559,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2