PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.164


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 662.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.076
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 24.685,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.029  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 24.685,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.077
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 34.002,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.031  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.002,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.056
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 31.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.176  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 31.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.057
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 40.664,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.178  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 40.664,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.243
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 43.997,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.071  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 43.997,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.244
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 47.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.077  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 47.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.210
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 72.900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.120  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 72.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.211
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 44.294,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.119  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 44.294,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2