Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 2.742,73
R$ 2.742,73
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS E AQUISICAO DE PECAS
SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS E AQUISICAO DE PECAS
Contrato
Liquidações
P02.10.068
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.742,73
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.742,73
Notas Fiscais:
Numero: 182972 | Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.742,73
Numero: 182972 | Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.742,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.021 | Data: 10/02/2017 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 2.742,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.10.021 | Data: 10/02/2017 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 2.742,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8