Emitida:
30/01/2017
Valor:
R$ 193,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 14.434,40
Liquidações
P02.10.045
Data:
10/02/2017
|
Valor: R$ 193,80
Notas Fiscais:
Numero: 61349 |
Data:
09/02/2017
| Valor: R$ 193,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.103 | Data:
14/03/2017
| Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
| Valor: R$ 193,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196