Nota de empenho
Emitida:
27/01/2017
27/01/2017
Valor:
R$ 466,00
R$ 466,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.040
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 466,00
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 466,00
Notas Fiscais:
Numero: 42147 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 466,00
Numero: 42147 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 466,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.072 | Data: 14/03/2017 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 466,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P03.14.072 | Data: 14/03/2017 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 466,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3