Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 54.077,04
R$ 54.077,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.158
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 54.077,04
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 54.077,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.077,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 54.077,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3