Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.156
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 3.990,89
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 3.990,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.068 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.990,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.17.068 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.990,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.01.157
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 5.958,67
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 5.958,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.067 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.958,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.17.067 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.958,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4