Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 53.000,00
R$ 53.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.193
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 34.781,79
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 34.781,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.121 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.781,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.18.121 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.781,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.28.194
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 4.867,71
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 4.867,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.120 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.867,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.18.120 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.867,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2