Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.180
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.957,78
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.957,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.162 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.957,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.18.162 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.957,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.17.206
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 1.957,78
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 1.957,78
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.17.207
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 273,99
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 273,99
Notas Fiscais:
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