Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 11.202,88
R$ 11.202,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.139
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 10.279,52
Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 10.279,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.081 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.279,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.17.081 | Data: 17/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.279,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X