Nota de empenho
Emitida:
30/10/2025
30/10/2025
Valor:
R$ 44.880,00
R$ 44.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.28.043
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 44.880,00
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 44.880,00
Notas Fiscais:
Numero: 154 | Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 44.880,00
Numero: 154 | Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 44.880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.063 | Data: 05/12/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 44.880,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.05.063 | Data: 05/12/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 44.880,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5