Nota de empenho
Emitida:
17/11/2025
17/11/2025
Valor:
R$ 714.800,00
R$ 714.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS A MANUTENCAD DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS A MANUTENCAD DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE TABLETS PARA A COLONIA DE FERIAS DIGITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE TABLETS PARA A COLONIA DE FERIAS DIGITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.24.110
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 285.920,00
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 285.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 1432 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 285.920,00
Numero: 1432 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 285.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.017 | Data: 05/12/2025 | Credor: MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 285.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P12.05.017 | Data: 05/12/2025 | Credor: MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 285.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8