Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 28.980,00
R$ 28.980,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.09.022
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 685,40
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 685,40
Notas Fiscais:
Numero: 503 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 685,40
Numero: 503 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 685,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.016 | Data: 13/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 685,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.13.016 | Data: 13/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 685,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.10.003
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 3.131,70
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 3.131,70
Notas Fiscais:
Numero: 524 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 3.131,70
Numero: 524 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 3.131,70
Liquidações
P11.10.004
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 3.762,80
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 3.762,80
Notas Fiscais:
Numero: 523 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 3.762,80
Numero: 523 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 3.762,80