PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 1.032.777,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA SAO MIGUEL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
060132025
Data:
28/07/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DA OBRA DA ESCOLA SAO MIGUEL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
09092511
Data:
09/09/2025
Valor:
R$ 2.098.722,59
Liquidações
P10.17.002
Data: 17/10/2025  |  Valor: R$ 67.389,25
Notas Fiscais:
Numero: 5287  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 67.389,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.079  |  Data: 07/11/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 67.389,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.17.003
Data: 17/10/2025  |  Valor: R$ 60.333,76
Notas Fiscais:
Numero: 5286  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 60.333,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.060  |  Data: 31/10/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 60.333,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.16.004
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 93.191,88
Notas Fiscais:
Numero: 5285  |  Data: 15/10/2025  |  Valor: R$ 93.191,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.103  |  Data: 10/11/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 93.191,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.17.028
Data: 17/10/2025  |  Valor: R$ 90.171,46
Notas Fiscais:
Numero: 5296  |  Data: 17/10/2025  |  Valor: R$ 90.171,46
Liquidações
P10.20.008
Data: 20/10/2025  |  Valor: R$ 122.311,42
Notas Fiscais:
Numero: 5299  |  Data: 20/10/2025  |  Valor: R$ 122.311,42
Liquidações
P10.29.011
Data: 29/10/2025  |  Valor: R$ 130.041,89
Notas Fiscais:
Numero: 5311  |  Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 130.041,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.201  |  Data: 12/11/2025  |  Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO  |  Valor: R$ 130.041,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.28.054
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 80.599,67
Notas Fiscais:
Numero: 5310  |  Data: 24/10/2025  |  Valor: R$ 80.599,67
Liquidações
P11.05.053
Data: 05/11/2025  |  Valor: R$ 100.086,96
Notas Fiscais:
Numero: 5316  |  Data: 04/11/2025  |  Valor: R$ 100.086,96