Nota de empenho
Emitida:
07/10/2025
07/10/2025
Valor:
R$ 957,62
R$ 957,62
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
R & W AUTO PECAS
R & W AUTO PECAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA VEÍCULO DE PLACA SBB-6E70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA VEÍCULO DE PLACA SBB-6E70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P10.13.001
Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 957,62
Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 957,62
Notas Fiscais:
Numero: 1773 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 957,62
Numero: 1773 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 957,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.037 | Data: 12/11/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 957,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.12.037 | Data: 12/11/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 957,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2