Nota de empenho
Emitida:
17/09/2025
17/09/2025
Valor:
R$ 36.538,79
R$ 36.538,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.17.028
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 36.538,79
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 36.538,79
Notas Fiscais:
Numero: 31491 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 36.538,79
Numero: 31491 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 36.538,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.071 | Data: 10/11/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 36.538,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.10.071 | Data: 10/11/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 36.538,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X