Nota de empenho
Emitida:
29/09/2025
29/09/2025
Valor:
R$ 3.026,22
R$ 3.026,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ENTERAL E ORAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL N° 3003579- 55.2025.8.06.0075, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ENTERAL E ORAL PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL N° 3003579- 55.2025.8.06.0075, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.08.024
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 3.026,22
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 3.026,22
Notas Fiscais:
Numero: 269973 | Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 3.026,22
Numero: 269973 | Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 3.026,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.059 | Data: 06/11/2025 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.026,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.06.059 | Data: 06/11/2025 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.026,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784