Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 46.819,45
R$ 46.819,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.29.268
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas Fiscais:
Numero: 1786 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Numero: 1786 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.121 | Data: 28/10/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.28.121 | Data: 28/10/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.30.116
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas Fiscais:
Numero: 1808 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Numero: 1808 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.122 | Data: 28/10/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.28.122 | Data: 28/10/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.28.010
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas Fiscais:
Numero: 1832 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Numero: 1832 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 9.363,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.017 | Data: 03/11/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.03.017 | Data: 03/11/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.363,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784