Nota de empenho
Emitida:
25/08/2025
25/08/2025
Valor:
R$ 25.500,00
R$ 25.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
DGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CAMAS BOX PARA O CENTRO DIA DO IDOSO MUNICIPAL DE EUSEBIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE CAMAS BOX PARA O CENTRO DIA DO IDOSO MUNICIPAL DE EUSEBIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.22.018
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 25.500,00
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 25.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 25.500,00
Numero: 26 | Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 25.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.143 | Data: 13/11/2025 | Credor: DGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 25.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.13.143 | Data: 13/11/2025 | Credor: DGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 25.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2