Nota de empenho
Emitida:
22/08/2025
22/08/2025
Valor:
R$ 54.466,22
R$ 54.466,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS AÇOES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS AÇOES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.29.003
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 21.895,60
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 21.895,60
Notas Fiscais:
Numero: 1465 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 21.895,60
Numero: 1465 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 21.895,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.096 | Data: 28/10/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 21.895,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.28.096 | Data: 28/10/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 21.895,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.30.115
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.995,86
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.995,86
Notas Fiscais:
Numero: 1474 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.995,86
Numero: 1474 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.995,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.048 | Data: 06/11/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 12.995,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.06.048 | Data: 06/11/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 12.995,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491