Nota de empenho
Emitida:
22/08/2025
22/08/2025
Valor:
R$ 126,08
R$ 126,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.18.005
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 126,08
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 126,08
Notas Fiscais:
Numero: 262802 | Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 126,08
Numero: 262802 | Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 126,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.009 | Data: 05/12/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 126,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.05.009 | Data: 05/12/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 126,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784