Nota de empenho
Emitida:
20/08/2025
20/08/2025
Valor:
R$ 688,50
R$ 688,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.08.013
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 688,50
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 688,50
Notas Fiscais:
Numero: 1973 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 688,50
Numero: 1973 | Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 688,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.096 | Data: 12/11/2025 | Credor: ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 688,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.12.096 | Data: 12/11/2025 | Credor: ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 688,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784