Nota de empenho
Emitida:
21/08/2025
21/08/2025
Valor:
R$ 31,52
R$ 31,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.20.006
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 31,52
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 31,52
Notas Fiscais:
Numero: 260420 | Data: 17/10/2025 | Valor: R$ 31,52
Numero: 260420 | Data: 17/10/2025 | Valor: R$ 31,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.018 | Data: 03/11/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 31,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.03.018 | Data: 03/11/2025 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 31,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784