Nota de empenho
Emitida:
15/08/2025
15/08/2025
Valor:
R$ 863,00
R$ 863,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COPROOFAP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PACAJUS L
COPROOFAP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PACAJUS L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) AGRICULTURA FAMILIAR.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) AGRICULTURA FAMILIAR.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.21.014
Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 863,00
Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 863,00
Notas Fiscais:
Numero: 581 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 863,00
Numero: 581 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 863,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.072 | Data: 04/09/2025 | Credor: COPROOFAP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PACAJUS L | Valor: R$ 863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.04.072 | Data: 04/09/2025 | Credor: COPROOFAP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PACAJUS L | Valor: R$ 863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9