Nota de empenho
Emitida:
19/08/2025
19/08/2025
Valor:
R$ 53.795,20
R$ 53.795,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS AÇOES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS AÇOES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.17.003
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 38.455,20
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 38.455,20
Notas Fiscais:
Numero: 7961 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 38.455,20
Numero: 7961 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 38.455,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.079 | Data: 28/10/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 38.455,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.28.079 | Data: 28/10/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 38.455,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.07.020
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Notas Fiscais:
Numero: 7996 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Numero: 7996 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.044 | Data: 06/11/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 15.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.06.044 | Data: 06/11/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 15.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491