Nota de empenho
Emitida:
07/08/2025
07/08/2025
Valor:
R$ 2.548,41
R$ 2.548,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P10.30.159
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.548,41
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.548,41
Notas Fiscais:
Numero: 2752 | Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.548,41
Numero: 2752 | Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.548,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.005 | Data: 05/12/2025 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.548,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.05.005 | Data: 05/12/2025 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.548,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784