Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 687,60
R$ 687,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.20.009
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 687,60
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 687,60
Notas Fiscais:
Numero: 1257 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 687,60
Numero: 1257 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 687,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.003 | Data: 02/09/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 687,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.02.003 | Data: 02/09/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 687,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000