Nota de empenho
Emitida:
03/07/2025
03/07/2025
Valor:
R$ 54,00
R$ 54,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO FOX DE PLACA OIJ-1019 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA O VEICULO FOX DE PLACA OIJ-1019 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES DE VICULOS AUTOMOTORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.09.107
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 54,00
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 54,00
Notas Fiscais:
Numero: 224 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 54,00
Numero: 224 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 54,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.037 | Data: 04/11/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.04.037 | Data: 04/11/2025 | Credor: RIBEIRO CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001