Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.018
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 381,60
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 381,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.132 | Data: 02/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 381,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.02.132 | Data: 02/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 381,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2