Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 1.258,90
R$ 1.258,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 491,79
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 491,79
Notas Fiscais:
Numero: 600 | Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 491,79
Numero: 600 | Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 491,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.044 | Data: 13/11/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 491,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P11.13.044 | Data: 13/11/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 491,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7