Nota de empenho
Emitida:
27/05/2025
27/05/2025
Valor:
R$ 253,84
R$ 253,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.02.020
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 253,84
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 253,84
Notas Fiscais:
Numero: 1821 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 253,84
Numero: 1821 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 253,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.048 | Data: 09/09/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 253,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.09.048 | Data: 09/09/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 253,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000