Nota de empenho
Emitida:
03/06/2025
03/06/2025
Valor:
R$ 7.589,60
R$ 7.589,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.24.008
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 7.589,60
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 7.589,60
Notas Fiscais:
Numero: 585 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 7.589,60
Numero: 585 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 7.589,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.048 | Data: 01/07/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 7.589,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.01.048 | Data: 01/07/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 7.589,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2