Nota de empenho
Emitida:
26/05/2025
26/05/2025
Valor:
R$ 57.513,67
R$ 57.513,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.07.015
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 5.325,00
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 5.325,00
Notas Fiscais:
Numero: 1264 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 5.325,00
Numero: 1264 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 5.325,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.261 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 5.325,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.14.261 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 5.325,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P07.03.013
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 7.661,75
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 7.661,75
Notas Fiscais:
Numero: 1256 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 7.661,75
Numero: 1256 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 7.661,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.260 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 7.661,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.14.260 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 7.661,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P07.01.053
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 16.799,42
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 16.799,42
Notas Fiscais:
Numero: 1249 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 16.799,42
Numero: 1249 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 16.799,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.259 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 16.799,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.14.259 | Data: 14/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 16.799,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8