Nota de empenho
Emitida:
23/05/2025
23/05/2025
Valor:
R$ 1.901,55
R$ 1.901,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P07.22.011
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.901,55
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.901,55
Notas Fiscais:
Numero: 2710 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.901,55
Numero: 2710 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.901,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.036 | Data: 02/09/2025 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.901,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.02.036 | Data: 02/09/2025 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.901,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784