Nota de empenho
Emitida:
07/05/2025
07/05/2025
Valor:
R$ 1.376.128,00
R$ 1.376.128,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.16.005
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 557.398,00
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 557.398,00
Notas Fiscais:
Numero: 6984 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 557.398,00
Numero: 6984 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 557.398,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.014 | Data: 03/07/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 557.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.03.014 | Data: 03/07/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 557.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.11.021
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 270.060,20
Data: 11/06/2025 | Valor: R$ 270.060,20
Notas Fiscais:
Numero: 6958 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 270.060,20
Numero: 6958 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 270.060,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.059 | Data: 17/06/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 270.060,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.17.059 | Data: 17/06/2025 | Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Valor: R$ 270.060,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.24.025
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 146.804,00
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 146.804,00
Notas Fiscais:
Numero: 7020 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 146.804,00
Numero: 7020 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 146.804,00
Liquidações
P06.26.035
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 101.021,80
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 101.021,80
Notas Fiscais:
Numero: 7023 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 101.021,80
Numero: 7023 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 101.021,80
Liquidações
P07.09.003
Data: 09/07/2025 | Valor: R$ 195,40
Data: 09/07/2025 | Valor: R$ 195,40
Notas Fiscais:
Numero: 7055 | Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 195,40
Numero: 7055 | Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 195,40
Liquidações
P07.03.010
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 146.504,40
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 146.504,40
Notas Fiscais:
Numero: 7036 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 146.504,40
Numero: 7036 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 146.504,40
Liquidações
P07.03.011
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 154.144,20
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 154.144,20
Notas Fiscais:
Numero: 7043 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 154.144,20
Numero: 7043 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 154.144,20