Nota de empenho
Emitida:
07/04/2025
07/04/2025
Valor:
R$ 10.137,50
R$ 10.137,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DOS ITENS, A FIM DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DOS ITENS, A FIM DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.12.008
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.137,50
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.137,50
Notas Fiscais:
Numero: 99 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.137,50
Numero: 99 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.137,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.236 | Data: 15/05/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 10.137,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.15.236 | Data: 15/05/2025 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 10.137,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2