Nota de empenho
Emitida:
28/03/2025
28/03/2025
Valor:
R$ 18.088,42
R$ 18.088,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.28.021
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.536,44
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.536,44
Notas Fiscais:
Numero: 1265 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.536,44
Numero: 1265 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.536,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.041 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.536,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.041 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.536,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.28.025
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 5.206,50
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 5.206,50
Notas Fiscais:
Numero: 1257 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 5.206,50
Numero: 1257 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 5.206,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.053 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 5.206,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.053 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 5.206,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.25.022
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 8.646,80
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 8.646,80
Notas Fiscais:
Numero: 1249 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 8.646,80
Numero: 1249 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 8.646,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.059 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 8.646,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.059 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 8.646,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X