Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.026
Data: 02/01/2025 | Valor: R$ 53.897,81
Data: 02/01/2025 | Valor: R$ 53.897,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.002 | Data: 04/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 53.897,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.04.002 | Data: 04/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 53.897,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.03.028
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 84.846,83
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 84.846,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.084 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 84.846,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.084 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 84.846,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3