Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.004
Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 3.820,95
Data: 21/01/2025 | Valor: R$ 3.820,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.003 | Data: 04/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.820,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.04.003 | Data: 04/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.820,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.19.005
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.853,63
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.853,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.071 | Data: 10/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.853,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.10.071 | Data: 10/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.853,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2