Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 1.892,10
R$ 1.892,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.23.004
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 1.892,10
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 1.892,10
Notas Fiscais:
Numero: 50940 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 1.892,10
Numero: 50940 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 1.892,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.024 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.892,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.07.024 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.892,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491