Nota de empenho
Emitida:
07/06/2024
07/06/2024
Valor:
R$ 4.310,00
R$ 4.310,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CEI MARIA ZULEICA ROCHA - ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CEI MARIA ZULEICA ROCHA - ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.12.008
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 4.310,00
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 4.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 196 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.310,00
Numero: 196 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.003 | Data: 23/07/2024 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 4.310,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P07.23.003 | Data: 23/07/2024 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 4.310,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1